Cultuur en Welzijn

De kwaliteit en identiteit van de leefomgeving behouden en versterken door het inzetten van cultuur en erfgoed.

Video

Doelenboom

Beleidsdoel

Operationele doelen

Beleidsdoel

Operationele doelen

Beleidsdoel

Operationele doelen

Beleidsdoel

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	7.1.2.01 Subsidie verlenen aan Sportservice NH		- Sportservice Noord-Holland voor de kennisfunctie sport gesubsidieerd.
	7.1.2.02 Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland		- Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland en Platform Dorpshuizen Noord-Holland gesubsidieerd.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: geen.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.1.2.01 Sportservice 7.1.2.02 Vereniging Kleine Kernen 7.1.2.02 Platform Dorpshuizen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.1.2		Regionale sociale ontwikkeling stimulere
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	824		911	167	86	105	13
Directe lasten	422		0	0	0	0	0
Overdrachten	3.336		185	180	180	180	0

Subtotaal Lasten	4.582	1.096	347	266	285	13
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.582	1.096	347	266	285	13

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0

Resultaat

4.582

1.096

347

266

285

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	7.2.1.01 Uitvoeren van het programma Cultuur en Ruimte		- Via subsidie 10 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart. - Via subsidie 10 provinciaal beschermde monumenten in goede staat gebracht. - Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2017-2020.
	Toelichting
	Naar verwachting wordt in oktober 2016 het Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: geen.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.2.1.01 Huis van Hilde

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.2.1		Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	2.231		2.469	915	884	890	916
Directe lasten	959		1.371	1.289	689	689	689
Kapitaallasten	21		386	279	279	279	279
Overdrachten	4.471		15.127	5.643	5.739	5.643	5.493

Subtotaal Lasten	7.682	19.353	8.126	7.591	7.501	7.377
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	7.682	19.353	8.126	7.591	7.501	7.377

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0

Resultaat

7.682

19.353

8.126

7.591

7.501

7.377

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	In 2016 is betrokken € 275.000 voor informatiepunten Stelling van Amsterdam met dekking uit de eenmalige decentrale uitkering van het Rijk vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte. In 2016 is het opdrachtenbudget voor de Stelling van Amsterdam uit de reserve EXIN-H, programma Cultuurhistorische projecten geraamd op € 210.000. In 2017 is (Kaderbrief 2017 § 4.3, regel W) een eenmalige investering opgenomen van € 600.000 bestemd voor conservering, restauratie, wetenschappelijk onderzoek en de museale presentatie van recent overgedragen archeologische vondsten bij Texel die in verband worden gebracht met het Engelse koningshuis Stuart.
Kapitaallasten
Overdrachten	De overdrachten zijn in 2016 hoger omdat is betrokken: wegens verschuiving in de tijd de Uitvoeringsregeling voor Restauratie uit Rijksgelden 2015 en 2016. Ten opzichte van andere jaren is het budget € 4,7 miljoen hoger; de inzet van incidentele middelen uit het provinciefonds voor de Stelling van Amsterdam € 1,7 miljoen; een voorlopige kasraming van € 1,2 miljoen voor de inzet van de coalitieakkoord middelen Fonds Herbestemming; de kasraming van de resterende middelen in reserves ILG voor Stelling van Amsterdam € 800.000; de eenmalige bijdrage van maximaal € 330.000 aan de Wierdijk uit de reserve Monumenten;
Baten	Over de boekwaarde van het Archeologisch depot te Castricum wordt vanaf 2016 afgeschreven. De afschrijvingen zijn opnieuw berekend op basis van de werkelijke boekwaarde ultimo 2015. Omdat deze boekwaarde lager is uitgevallen dan waar bij Begroting 2016 rekening mee werd gehouden, is de afschrijving structureel € 1.000 lager uitgevallen. Hiermee komen de afschrijvingskosten uit op € 279.000 per jaar.
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	7.2.2.01 Uitvoeren van het programma Cultuur en Ruimte		- In het kader van de herijking provinciale monumentenlijst alle te herijken monumenten in procedure gebracht. - Subsidie aan een Steunpunt monumentenzorg & archeologie verstrekt.
	Toelichting
	Naar verwachting wordt in oktober 2016 het Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: geen.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.2.2		Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	339		374	98	94	96	97
Directe lasten	413		692	442	442	442	442
Overdrachten	1.240		1.207	1.004	896	784	784

Subtotaal Lasten	1.992	2.273	1.544	1.432	1.322	1.323
Baten	-22	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.971	2.273	1.544	1.432	1.322	1.323

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0

Resultaat

1.971

2.273

1.544

1.432

1.322

1.323

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Invulling van de taakstelling Tranche 3, afbouw Loddersplustaken leidt tot een afname van het budget met € 250.000 vanaf 2017.
Kapitaallasten
Overdrachten	Invulling van de taakstelling Tranche 3, afbouw Loddersplustaken leidt tot een afname van het budget met € 323.000 vanaf 2017. Kaderbrief 2017 (§ 4.3, regel W). De Monumentenwacht zal bij het ABP de B3-status inwisselen voor de status van vrijwillig toetreder, zodat op termijn de B3-status kan worden ingetrokken. Tegenover dit vrijwillig afzien van de B3 status door de Monumentenwacht stellen wij de stichting in staat om bestaande kwaliteiten te verbreden, deze in te zetten onder bestaande klanten (verdieping) en vervolgens in te zetten voor marktverbreding (nieuwe klanten). Een extra subsidie wordt dan ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe diensten en klantverwerving en wordt aangewend als overbrugging naar het subsidieloze tijdperk. Hieraan zijn wel kosten verbonden, omdat het wenselijk wordt geacht de garantie van GS in overleg op te kunnen heffen i.p.v. een juridisch traject vanwege het niet nakomen van de verplichtingen. Het voorstel is dat het huidige subsidiebedrag nog eenmalig, verdeeld over twee jaar, aan de Monumentenwacht worden verstrekt: € 332.000 verdeeld over 2017 en 2018 in bedragen van respectievelijk € 220.000 en € 112.000.
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	7.3.1.01 Uitvoeren van het programma Cultuur en Economie		- Uitvoering afgerond van 1 regionaal beeldverhaal.
	Toelichting
	Naar verwachting wordt in oktober 2016 het Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: geen.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.3.1		Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	410		447	141	121	127	111
Directe lasten	207		200	0	0	0	0
Overdrachten	1.031		470	0	0	0	0

Subtotaal Lasten	1.648	1.117	141	121	127	111
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.648	1.117	141	121	127	111

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0

Resultaat

1.648

1.117

141

121

127

111

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Invulling van de taakstelling Tranche 2, afbouw Loddersplustaken leidt tot volledige aframing van het budget vanaf 2017.
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	7.4.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur		- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken. - Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. - Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland.
	Toelichting
	Naar verwachting wordt in oktober 2016 het Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: geen.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 7.4.1.01 Oneindig Noord-Holland 7.4.1.01 Plein C 7.4.1.01 Probiblio

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.4.1		Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	407		524	186	171	175	170
Directe lasten	102		191	91	91	91	91
Overdrachten	4.563		3.586	3.040	3.040	3.040	2.940

Subtotaal Lasten	5.072	4.301	3.317	3.302	3.306	3.201
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	5.072	4.301	3.317	3.302	3.306	3.201

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0

Resultaat

5.072

4.301

3.317

3.302

3.306

3.201

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten	Invulling van de taakstelling Tranche 2, afbouw Loddersplustaken leidt tot afname van het budget met € 720.000. Afname in het budget van jaarlijks € 149.000 vanaf 2017 als gevolg vanAmendement 704 B2013. Met het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei is extra ingezet op Cultuureducatie met Kwaliteit jaarlijks € 250.000 van 2017 tot en met 2020; Beeldverhalen jaarlijks € 100.000 van 2017 tot en met 2019;
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Beleidskader

Provinciale Sociale Agenda Noord-Holland
Monumentenwet 1988
Erfgoedwet
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet op de archeologische monumentenzorg
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Milieu Effect Rapportage
Wet op het specifiek cultuurbeleid
Modernisering Monumentenzorg
Beleidsvisie "Kiezen voor karakter, Visie Erfgoed en Ruimte"
Monumentenverordening Noord-Holland 2010
Beleidskader Cultuur 2017-2020
Bibliotheekwet
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2017-2020.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Een groeiend aantal monumenten zal de komende jaren leeg komen te staan, het cultuurlandschap verandert en door bezuinigingen staat het voortbestaan van met name lokale culturele voorzieningen onder druk. In het nieuwe Beleidskader cultuur 2017-2020 legt de provincie focus op herbestemming van monumenten, transformatie van het cultuurlandschap en bovenlokale regie op de culturele infrastructuur. Voor de Stelling van Amsterdam zal binnen het cultuurbeleid een apart Uitvoeringsprogramma 2017-2020 worden opgesteld.

Omgevingsfactoren

Demografische ontwikkelingen zullen in Noord-Holland zichtbaar worden. Dit heeft allerlei effecten, zoals het aantal leerlingen op scholen, de omvang van de beroepsbevolking en de vergrijzing. De provincie zet zich in om op integrale wijze de economische vitaliteit en leefbaarheid te stimuleren, met name op het platteland.

Verbonden partijen

Programma	OD	Verbonden partij	Doel
7	7.4.1	Stichting Oneindig Noord-Holland	Digitaal ontsluiten cultureel erfgoed

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Programma 7			Cultuur en Welzijn
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016		Begroot 2017	Verschil 2017- 2016	%	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	4.212	4.725		1.507	-3.218	214	1.356	1.393	1.307
Directe lasten	2.102	2.454		1.822	-632	35	1.222	1.222	1.222
Kapitaallasten	21	386		279	-107	38	279	279	279
Overdrachten	14.641	20.575		9.867	-10.708	109	9.855	9.647	9.217

Subtotaal Lasten	20.976	28.140	13.475	-14.665	109	12.712	12.541	12.025
Baten	-22	0	0	0	-	0	0	0
Saldo van baten en lasten	20.954	28.140	13.475	-14.665	109	12.712	12.541	12.025