Ruimte

Ruimtebeslag van wonen, werken en recreëren optimaliseren.

Doelenboom

Beleidsdoel

Operationele doelen

Beleidsdoel

Operationele doelen

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	5.1.1.01 Stimuleren vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden		- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.
	5.1.1.02 Stimuleren van de woningbouwproductie		- Naar aanleiding van verzoeken van gemeenten de kwalitatieve woningbouw aangejaagd. - Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen voorbereid. - Uitvoeringsregeling Collectieve Zelfbouw toegepast. - Beschikbaar stellen van locaties voor zelfbouw door gemeenten en corporaties via kennis en afspraken in de RAP's gestimuleerd. - Minimaal eenmaal per jaar klankbordgroep marktpartijen georganiseerd. - Uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad voorbereid.
	5.1.1.03 Regisseren regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering		- Concept RAP's 2016-2020 in en door de regio opgesteld. - Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio gemonitord en geactualiseerd. - Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast. - Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd.
	5.1.1.04 Risicogericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden		- Bestuurlijke brief met oordeel over taakuitvoering op het terrein van huisvesting statushouders: 100% van de gemeenten. - Met gemeenten die achterlopen in taakstelling ambtelijke overleggen gevoerd (100%). - Met gemeenten die hun taakstelling niet adequaat uitvoeren, bestuurlijke gesprekken gevoerd (100%) en escalatie op bestuurlijk niveau door middel van de vervolgstappen op de escalatieladder.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: geen.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: Woonvisie

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.1		Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	6.301		7.027	835	751	770	722
Directe lasten	176		238	203	203	3	3
Kapitaallasten	0		0	0	0	0	0
Overdrachten	5.474		2.127	1.593	900	0	0

Subtotaal Lasten	11.951	9.392	2.631	1.854	773	725
Baten	-2.335	-1.227	-693	0	0	0
Saldo van baten en lasten	9.617	8.165	1.938	1.854	773	725

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-1.013	0	0	0	0	0

Resultaat

8.604

8.165

1.938

1.854

773

725

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	De directe lasten hebben betrekking op het opdrachtenbudget voor de uitvoering van de woonvisie 2020-2040 met dekking uit de reserve AP-2010. In 2018 wordt het laatste deel van het budget ingezet.
Kapitaallasten
Overdrachten	De subsidieramingen voor de uitvoering van de woonvisie 2020-2040 met dekking uit de reserve AP 2010 lopen tot en met 2017 en worden met de begroting 2018 in meerjarenperspectief bijgesteld.
Baten	De baten nemen af omdat de vooruit ontvangen Rijksgelden BLS volledig worden ingezet ten behoeve van de RAP's in 2016 en 2017.
Storting reserves
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	5.1.2.01 Opstellen en uitvoeren ruimtelijke kaders		- PRV aan nieuw provinciaal beleid aangepast ten aanzien van het landelijk gebied. - Structuurvisie in lijn gebracht met beleidswijzigingen. - Handreiking PRV-Ladder voor regio’s en gemeenten opgesteld. - Informatiebijeenkomsten, cursussen en trainingen toepassing PRV-Ladder voor de regio’s georganiseerd. - Over ruimtelijke gemeentelijke plannen geadviseerd en deze beoordeeld. - Een koersdocument en een concept Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet opgesteld inclusief een breed participatietraject. - Gewerkt aan het geschikt maken van de data en applicaties voor digitaal stelsel Omgevingswet. - In het kader van de Omgevingswet aan de beoordeling van AMvB’s en instrumenten gewerkt. - Gewerkt aan de implementatie van de interne werkwijze horend bij Omgevingswet.
	5.1.2.02 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit		- Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact in landelijk gebied geadviseerd. - Door de PARK over ruimtelijke kwaliteit in provinciale en regionale opgaven geadviseerd. - Met één 'assist' van de TFR kennis- en procesondersteuning aan een gemeente bij een complexe binnenstedelijke ontwikkeling geboden.
	5.1.2.03 Uitvoeren thematische ruimtelijke programma's en projecten		- Bijdrage aan de ontwikkeling van een aantal OV-knooppunten geleverd. - Regionaal ruimtelijk energieprogramma opgesteld. - Regionale warmteplannen opgesteld.
	5.1.2.04 Uitvoeren gebiedsgerichte ruimtelijke programma's en projecten		- Ter realisatie van de Provinciale belangen in de Structuurvisie 2040 wordt een aantal ruimtelijke programma's en projecten voorbereid, danwel uitgevoerd, zoals: Bloemendalerpolder, Crailo, De Kop Werkt!, Uitvoeringsprogramma Haarlemmermeer-West, Noordzeekanaalgebied en Nieuwe Strandwal. - Secretariaat voor de MRA uitgevoerd. - De acties uit de MRA-Agenda waarbij de provincie betrokken is, voorbereid en uitgevoerd. - In de Omgevingsraad Schiphol afspraken over de ontwikkeling van Schiphol en de leefbaarheid in de Schipholregio gemaakt. - Afspraken SMASH Wonen-vliegen verder uitgewerkt.
	5.1.2.05 Uitvoeren grondbeleid		- Gronden ten behoeve van diverse beleidsdoelen, indien noodzakelijk met toepassing van het onteigeningsinstrument, aangekocht. - Provinciale gronden en gebouwen beheerd (anders dan de gebouwen die in gebruik zijn voor de eigen dienst). - Overtollig onroerend goed verkocht.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: geen.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: 5.1.2.01 Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: TRF:Technology Revolutions Fund ARO: Adviescommissie Ruimtelijke Ordening PARK: Provinciaal Ambtenaar Ruimtelijke Kwaliteit PRV: Provinciale Ruimtelijke Verordening SMASH: Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer MRA: Metropoolregio Amsterdam Extra informatie voor kaderstelling of controle: Metropoolregioamsterdam over MRA Noordzeekanaalgebied Bloemendalerpolder Ruimtelijke inrichting OV knooppunten Beleidsstukken bij deze instrumenten: 5.1.2.05 Paragraaf Grondbeleid

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.2		Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en ui
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	7.171		6.142	5.370	5.346	5.346	5.702
Directe lasten	3.097		10.010	7.076	5.637	5.261	5.011
Kapitaallasten	13.122		0	0	0	0	0
Overdrachten	1.932		18.287	9	9	9	9

Subtotaal Lasten	25.322	34.439	12.455	10.992	10.616	10.722
Baten	-11.277	-27.101	-8.200	-8.171	-9.753	-9.758
Saldo van baten en lasten	14.045	7.338	4.255	2.821	863	964

Storting reserves	0	1.000	500	0	0	0
Onttrekking reserves	-714	-1.199	0	0	0	0

Resultaat

13.331

7.139

4.755

2.821

863

964

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	De kosten voor verhuurklaar maken van terrein en gebouwen op Crailo voor het COA bedragen € 2,1 miljoen en zijn geraamd in 2016. Conform de BBV zijn deze kosten in één keer ten laste gebracht van het jaarrekeningresultaat 2016. Bij wijziging van de afspraken met het COA zal ook het financiële totaalbeeld moeten worden herzien. De provincie blijkt aansprakelijk te zijn voor een deel van de bodem verontreiniging bij het voormalige provinciaal ziekenhuis te Castricum. In het jaar 2016 is hiervoor € 1,4 geraamd en in 2017 € 280.000. Het budget voor de voorbereidingskosten OV-Knooppunten bedraagt in 2016 € 940.000, in 2017 € 570.000 en vanaf 2018 € 170.000. Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel P). Naar verwachting treedt vanaf 2019 de Omgevingswet in werking. Er worden extra middelen uitgetrokken voor digitalisering en (IPO) ondersteuning (€ 370.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel Q). Naar verwachting treedt vanaf 2019 de Omgevingswet in werking. De wet verplicht de provincie tot het opstellen van een Omgevingsvisie. Het opstellen van de Omgevingsvisie is een complex en omvangrijk proces. Participatie van de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Het uitgangspunt in het coalitieakkoord is dan ook dat bij de totstandkoming van de visie intensief overleg wordt gevoerd met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven (lasten verhoogd, € 650.000, nadelig). Kaderbrief 2017 (§ 5.4, regel AH). Voor gederfde pachtopbrengsten als gevolg van beperkende pachtvoorvoorwaarden (natuur, biodiversiteit duurzame landbouw en weidevogels is een bedrag van € 230.000 geraamd (lasten verhoogd, € 230.000, nadelig).
Kapitaallasten
Overdrachten	In 2016 is begroot de subsidie buiten uitvoeringsregeling aan de gemeente Haarlemmermeer voor: PARK 21 Watersysteem, 80 % voor schot van € 15 miljoen Groen-recreatieve verbindingen, € 4,5 miljoen Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen, € 1 miljoen
Baten	De subsidie aan de gemeente Haarlemmermeer in 2016 wordt gedekt uit de vooruit ontvangen Rijksmiddelen ILG. De raming voor de nettoverkoopopbrengsten BBL en PASO gronden bedraagt in 2016 € 4,9 miljoen, in 2017 en 2018 € 3,5 miljoen en in 2019 en 2020 € 5,5 miljoen. De opbrengsten uit pacht en verhuur van gronden nemen vanaf 2019 af met circa € 400.000 omdat het grondareaal afneemt.
Storting reserves
Onttrekking reserves	De onttrekkingen uit reserves neemt af omdat de reserve Tijdelijk Beheer gronden conform het instellingsbesluit en de voordracht 23-2016 Nota grondbeleid wordt afgesloten op 31 december 2016.

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	5.2.1.01 Faciliteren regionale economische samenwerking		- In diverse regionale overleggen waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs participeren, deelgenomen. - Bestuurlijke inzet aan de AvA ONHN en REON geleverd. - Subsidie aan ONHN voor de uitvoering van het jaarprogramma verleend.
	5.2.1.02 Participeren in samenwerkingsverbanden in het NZKG en Den Helder voor havenontwikkeling		- Aan het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied bestuurlijk deelgenomen. - Aan het Tripartite Overleg Port of Den Helder (TOP) deelgenomen.
	5.2.1.03 Ontwikkelen en uitvoeren arbeidsmarktbeleid		- Betere aansluiting op sterke regionale clusters tot stand gebracht. - Betere afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven gerealiseerd
	5.2.1.04 Ontwikkelen en uitvoeren beleid m.b.t. IMA		- Nader uit te werken in het uitvoeringsprogramma bij het nieuwe Strategisch Kader economie en landbouw.
	5.2.1.05 Deelnemen in Amsterdam Economic Board		- Subsidie verleend waarmee aan totstandkoming van diverse AEB-initiatieven is bijgedragen.
	5.2.1.06 Versterken innovatie in het MKB		- Innovatie in het MKB d.m.v. inzet van het MKB-innovatiefonds ondersteund.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: Naar verwachting wordt de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 in oktober vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: Strategisch beleidskader Uitvoeringsagenda A&O

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.1		Een optimaal vestigingsklimaat scheppen
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	1.425		1.603	606	603	603	643
Directe lasten	718		5.228	4.627	5.782	5.582	4.982
Kapitaallasten	864		890	0	0	0	0
Overdrachten	4.705		2.480	1.255	0	0	0

Subtotaal Lasten	7.711	10.201	6.488	6.385	6.185	5.625
Baten	-15.973	-6.715	-9.749	-5.749	-5.749	-5.749
Saldo van baten en lasten	-8.262	3.486	-3.261	636	436	-124

Storting reserves	16.647	3.344	3.064	322	2.929	0
Onttrekking reserves	-4.245	-1.184	0	0	0	0

Resultaat

4.140

5.646

-197

958

3.365

-124

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Het verschil tussen 2016 en 2017 wordt onder andere verklaard door incidentele wijzigingen die doorgevoerd worden bij de Zomernota 2016 met betrekking tot Koopstromenonderzoek en SHIP. De verdeling van het budget voor Arbeidsmarkt, beschikbaar gesteld bij het Coalitieakkoord 2015-2019, laten we aansluiten op de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt 2016-2019. Voor het Onderzoek naar digitale ontsluiting in Noord-Holland via glasvezel is er in de jaren 2016 en 2017 een bedrag van € 300.000 per jaar beschikbaar uit het Coalitieakkoord 2015-2019. Kaderbrief regel Z. Als partner in de MRA samenwerking en de bijbehorende MRA actieagenda, levert de provincie ook haar financiële bijdrage. Als onderdeel van de afspraken van het convenant dat naar verwachting begin 2017 ondertekend zal worden door de overheden in de Metropoolregio is deze bijdrage bedoeld voor het MRA bureau en MRA brede activiteiten (Lasten verhoogd, € 1 miljoen). Kaderbrief regel AK. De provincie is lid van de Amsterdam Economic Board (AEB); een triple helix organisatie die (duurzame) innovatie in de MRA stimuleert. De provincie is tevens partner in de regionale economische samenwerking in de MRA (PRES) waarbij de provincie medetrekker is van de nieuwe Plabeka strategie (platform kantoren en bedrijventerreinen). Deze begrotingspost is bestemd voor regionale innovatieprojecten ingezet vanuit de AEB (challenges), bijdragen aan Plabeka en andere economische projecten zoals economische verkenningen. (Lasten verhoogd, € 1,5 miljoen). In de jaren 2016 en 2017 is er uit het budget voor Regionale Economie een bedrag van € 1,3 miljoen van Directe lasten naar Overdrachten overgeboekt, dit heeft betrekking op de subsidie aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
Kapitaallasten
Overdrachten	In 2016 dragen we voor de laatste keer een bedrag van € 1,1 miljoen bij aan Vliegveld De Kooy. De huidige overeenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord loopt tot en met 2017. In 2017 is het budget hiervoor € 1,3 miljoen.
Baten	Het verschil tussen 2016 en 2017 wordt onder andere verklaard door incidentele wijzigingen die doorgevoerd worden bij de Zomernota 2016 met betrekking tot Koopstromenonderzoek en SHIP. Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel G) Een deel van de dividendopbrengst van Alliander verschuift voor een bedrag van € 4 miljoen van 2016 naar 2017 Dit heeft te maken met de verkoop van een deelneming van Alliander waarvoor het dividend in 2017 wordt ontvangen in plaats van 2016.
Storting reserves	Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is € 2,0 miljoen in 2016, € 1,7 miljoen in 2017, € 179.000 in 2018 en € 1,6 miljoen in 2019 opgenomen voor Duurzaam Innovatiefonds. Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is € 1,6 miljoen in 2016, € 1,4 miljoen in 2017, € 143.000 in 2018 en € 1,3 miljoen in 2019 opgenomen voor MKB innovatiefonds.
Onttrekking reserves	Deze onttrekking heeft betrekking op de reserve Werkgelegenheid en economie.

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	5.2.2.01 Uitvoeren van uitvoeringsregeling HIRB		- Uitvoering aan uitvoeringsregeling HIRB gegeven.
	5.2.2.02 Monitoren van bedrijventerreinen en kantoren		- Jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren verzorgd.
	5.2.2.03 Faciliteren regionale afstemming		- Regionale afstemming m.b.t. werklocaties in Plabeka en Noord-Holland Noord gefaciliteerd.
	5.2.2.04 Faciliteren regionale adviescommissies detailhandel		- Regionale afstemming m.b.t. detailhandel in heel Noord-Holland vergroot.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: Naar verwachting wordt de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 in oktober vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: Strategisch beleidskader

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.2		Hoogwaardige werklocaties realiseren
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	1.739		1.962	636	526	552	456
Directe lasten	388		388	0	0	0	0
Kapitaallasten	0		0	0	0	0	0
Overdrachten	772		4.740	0	0	0	0

Subtotaal Lasten	2.898	7.090	636	526	552	456
Baten	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Saldo van baten en lasten	2.874	7.065	611	501	527	431

Storting reserves	4.840	0	3.500	3.500	3.500	0
Onttrekking reserves	-3.610	-4.740	0	0	0	0

Resultaat

4.104

2.325

4.111

4.001

4.027

431

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten	De uitgaven van € 4,7 miljoen in 2016 hebben betrekking op subsidieverleningen uit de reserve Duurzame Zeehavens.
Baten
Storting reserves	Voor de jaren 2017 t/m 2019 wordt er € 3,5 miljoen per jaar in de reserve Herstructurering Bedrijfsterreinen (HIRB) gestort (Coalitieakkoord 2015-2019).
Onttrekking reserves	Deze onttrekking van € 4,7 miljoen heeft betrekking op de reserve Duurzame Zeehavens.

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	5.2.3.01 Stimuleren regionale promotionele samenwerking		- Promotionele activiteiten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord ondersteund.
	5.2.3.02 Aanjagen van regionale ruimtelijke visies		- Inventarisaties van huidig aanbod opgesteld en naar regionale visies voor verblijfsrecreatie vertaald.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: Naar verwachting wordt de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 in oktober vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: Strategisch beleidskader

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.3		Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	394		439	168	167	167	178
Directe lasten	271		401	400	400	400	400
Overdrachten	226		300	0	0	0	0

Subtotaal Lasten	890	1.140	568	567	567	578
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	890	1.140	568	567	567	578

Storting reserves	3.609	2.837	2.612	1.393	2.552	250
Onttrekking reserves	-2.066	0	0	0	0	0

Resultaat

2.433

3.977

3.180

1.960

3.119

828

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	Het budget voor Toerisme was bij de Kaderbrief 2015 vanaf 2017 op € 0 gezet, maar wordt bij de Kaderbrief 2017 (Regel Y) op een structureel bedrag van € 400.000 geraamd vanaf 2017.
Kapitaallasten
Overdrachten	De uitgaven van € 300.000 in 2016 hebben betrekking op subsidieverleningen uit de reserve Werkgelegenheid en Economie.
Baten
Storting reserves	Voor de jaren 2016 t/m 2019 wordt er € 1 miljoen per jaar in de reserve Water als Economische Drager gestort (Coalitieakkoord 2015-2019). De overige stortingen hebben betrekking op de reserve Ontwikkelen en investeren in Havencomplexen (Coalitieakkoord 2015-2019).
Onttrekking reserves

Tabel Instrumenten - Output

	Instrumenten		Output begroot
	5.2.4.01 Faciliteren greenport NHN en greenport Aalsmeer		- In greenport Noord-Holland Noord en in greenport Aalsmeer deelgenomen. - Projecten uit gebiedsprogramma's greenport Aalsmeer en greenport Noord-Holland Noord opgestart en uitgevoerd.
	5.2.4.02 Stimuleren van verduurzaming landbouw en streekproducten		- Uitvoeringsprogramma bij het nieuwe Strategisch Kader economie en landbouw wordt nader uitgewerkt.
	5.2.4.03 Faciliteren POP 3		- Bijdrage t.b.v. de uitvoeringskosten van POP3 aan RVO geleverd.

Toelichting
Veranderingen in deze instrumenten: Naar verwachting wordt de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 in oktober vastgesteld, waarna instrumenten en output aangepast zullen worden.
Overige toelichtingen
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: Strategisch beleidskader

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.4		Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen
Lasten	Jaarrekening 2015		Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	918		1.025	292	291	291	310
Directe lasten	150		485	3.383	883	883	583
Kapitaallasten	4		0	0	0	0	0
Overdrachten	1.167		954	2.516	1.516	1.016	466

Subtotaal Lasten	2.238	2.464	6.191	2.690	2.190	1.359
Baten	-186	-90	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	2.051	2.374	6.191	2.690	2.190	1.359

Storting reserves	9.800	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	-233	-2.400	-1.400	-900	-350

Resultaat

11.851

2.141

3.791

1.290

1.009

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten	In 2017 wordt er een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de Geothermie en warmte-netten (Kaderbrief 2017, Regel AF). In 2016 is er voor de transitie van de IJsselmeervisserij incidenteel een bedrag van € 113.000 geraamd (Kaderbrief 2017, regel AD). In 2016 is er inmiddels een bedrag van € 515.000 van Directe lasten naar Overdrachten overgeboekt voor subsidieverlening aan de Greenports. Het verschil van € 300.000 tussen de jaren 2019 en 2020 wordt verklaard doordat de extra bijdrage uit het Coalitieakkoord voor (Biologische) Landbouw tot en met het jaar 2019 loopt: Duurzaamheid en streekproducten, financiële regeling voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw (meer lasten 2016 t/m 2019 € 300.000, per jaar, Coalitieakkoord 2015-2019).
Kapitaallasten
Overdrachten	De wisselende bedragen hebben betrekking op de kasraming voor de Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, waarvoor er in de Kaderbrief 2015 (regel K) een bedrag van totaal € 9,8 miljoen beschikbaar is gesteld. De uitgaven worden in 2016 geraamd op € 233.000, in 2017 op € 2,4 miljoen, in 2018 op € 1,4 miljoen, in 2019 op € 900.000 en in 2020 op € 350.000, er zijn ook na 2020 nog uitgaven geraamd. In 2016 is er inmiddels een bedrag van € 515.000 van Directe lasten naar Overdrachten overgeboekt voor subsidieverlening aan de Greenports.
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves	De onttrekking aan de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies zijn afgestemd op de raming voor de bestedingen uit deze reserve.

Beleidskader

- De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (o.a. Ladder voor duurzame verstedelijking), en de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) vormen het ruimtelijk kader vanuit het Rijk.
- In de SVIR is opgenomen dat “De programmering van verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en (samenwerkende) gemeenten. Waar samenwerking tussen gemeenten uitblijft, stimuleren provincies actief dat de samenwerking alsnog tot stand komt. Provincies voeren – rekening houdend met de rijksdoelstellingen – de regie over de integratie en afweging van ruimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang”.
- De Provinciale Structuurvisie 2040 vormt het ruimtelijk kader vanuit de provincie.
- In de Provinciale Ruimtelijke Verordeningstaat hoe wij de provinciale belangen behartigen in ruimtelijke plannen van gemeenten.
- De provinciale woonvisie richt zich op het kwalitatieve aspect van wonen (als aanvulling op de Structuurvisie). Als doelstelling is opgenomen ‘Wij streven naar voldoende woningen in een aantrekkelijk woonmilieu en met een passende kwaliteit in het jaar 2020".
- De in februari 2016 gelanceerde “Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020” van de Metropoolregio Amsterdam (MRA Agenda) bevat veel acties waar de provincie bij betrokken is. In 2017 gaat de provincie verder met het uitvoeren van die acties. Het Ontwikkelingsbeleid van de MRA (waarin de focus wordt gelegd op de versterking van de internationale concurrentiepositie van de MRA) vormt nog steeds het beleidskader waarbinnen onze activiteiten in de MRA plaatsvinden.
- Energierapport ‘Transitie naar Duurzaam’ (ministerie van EZ), Nationaal Energieakkoord (NEA) voor Duurzame Groei, Structuurvisie Windenergie op Land (Ministerie van I&M),
- Het Strategisch Beleidskader Economie "Noord-Holland duurzaam, vernieuwend en ondernemend" geeft de hoofdlijnen van het economisch beleid voor de komende jaren. De drie richtinggevende principes - duurzaam, vernieuwend en ondernemend - passen wij toe op de onderwerpen die bepalend zijn voor het economisch vestigingsklimaat. Dat zijn: werklocaties, bereikbaarheid, innovatieklimaat, arbeidsmarkt en onderwijs en digitale infrastructuur. In het beleidskader is er daarnaast aandacht voor de onderwerpen internationale marketing en acquisitie en landbouw.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Verduurzaming van bestaande woningvoorraad (5.1.1).
- Vaststelling RAP’s 2.0 in raden en staten (5.1.1).
- Aanpassen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening aan de actualiteit (5.1.2).
- Opstellen Omgevingsvisie en het verkennen van de mogelijkheden op inhoud en proces op basis waarvan de nieuwe Omgevingswet kan worden geïmplementeerd (5.1.2).
- Vertalen van ruimtelijk-economische verkenning energietransitie naar Omgevingsvisie van de provincie (5.1.2).

Omgevingsfactoren

- Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 en nieuwe afspraken tussen Rijk en de provincie al dan niet via taakstelling of actualisatie van NEA.
- Snelheid proces energietransitie is afhankelijk van internationale afspraken, afspraken in coalitieakkoord na Tweede Kamerverkiezingen, initiatiefnemers, subsidiemogelijkheden en snelheid van innovaties.
- Demografische ontwikkelingen.

Verbonden partijen

Programma	OD	Verbonden partij	Doel
5	5.2.1	Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)	Ruimtelijke inrichting Schipholgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Werving en selectie
5	5.2.2	Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)	Ruimtelijke inrichting Schipholgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Werving en selectie
5	5.2.1	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)	Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.
5	5.2.2	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)	Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.
5	5.2.1	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)	Ontwikkeling Economie. Marketing en acquisitie en versterking economie.
5	5.2.2	PolanenPark B.V.	Ontwikkeling bedrijventerrein, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.
5	5.2.2	PolanenPark C.V.	Ontwikkeling bedrijventerrein, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.
5	5.2.1	Zeehaven Ĳmuiden N.V.	Visserijbelangen, beheer en exploitatie van visafslag en havenfaciliteiten.
5	5.1.1	Zeestad Beheer B.V.	Stadsvernieuwing Den Helder/ stedelijke vernieuwing
5	5.1.2	Zeestad Beheer B.V.	Stadsvernieuwing Den Helder/ stedelijke vernieuwing
5	5.1.2	Schadeschap Luchthaven Schiphol	Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol
5		Stichting Voorbereiding Pallas-reactor	Voorbereiding bouw hoge-flux reactor

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Programma 5			Ruimte
Lasten	Rekening 2015	Begroot 2016		Begroot 2017	Verschil 2017- 2016	%	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Apparaatskosten	17.947	18.198		7.907	-10.291	130	7.684	7.729	8.011
Directe lasten	4.799	16.750		15.689	-1.061	7	12.905	12.129	10.979
Kapitaallasten	13.990	890		0	-890	-	0	0	0
Overdrachten	14.275	28.888		5.373	-23.515	438	2.425	1.025	475

Subtotaal Lasten	51.010	64.726	28.969	-35.757	123	23.014	20.883	19.465
Baten	-29.796	-35.158	-18.667	16.491	88	-13.945	-15.527	-15.532
Saldo van baten en lasten	21.214	29.568	10.302	-19.266	187	9.069	5.356	3.933

Storting reserves	34.897	7.181	9.676	2.495	-26	5.215	8.980	250
Onttrekking reserves	-11.649	-7.356	-2.400	4.956	207	-1.400	-900	-350